一、基本情況
（一）宜章縣政協機關基本情況
1、部門職責
①負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、主席辦公會議、常務委員會專題會議和專門委員會的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施；
②協調縣政協各專門委員會的工作，充分發揮縣政協委員③、負責縣政協委員進行視察、參觀、調研、座談、學習、研討等日�；顒拥姆⻊蘸途唧w組織工作；受市政協的委托，組織在宜的市政協委員進行視察調研活動；
④、研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考；
⑤、宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡；
⑥、收集和反映縣政協委員和各界人士的意見與建議，收集和反映社情民意；
⑦、聯系和指導全縣各級政協的工作，聯系工商聯、各人民團體和無黨派人士，加強與縣直單位的聯系、協商；
⑧、負責機關黨的建設工作，承擔加強新時代人民政協黨的建設有關工作；
⑨、負責縣政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和縣政協機關行政事務管理工作；
⑩、負責權限范圍內的人事任免；
⑪、做好團結聯誼工作；
⑫、承辦縣政協主席、副主席交辦的其他事項。
2、機構設置及人員情況
縣政協機關設立工作機構1個：縣政協辦公室，為正科級；設立專委會6個：縣政協委員學習聯絡委員會、縣政協提案委員會、縣政協經濟科技和外事委員會、縣政協農業農村和人口資源環境委員會、縣政協文教衛體和文史委員會、縣政協社會法制和民族宗教委員會，均為正科級。
2019年12月31日縣政協機關有行政編制21名，在職人員33人。
（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標
1、整體支出績效目標
目標1.加強履職創新，推進協商民主建設。
目標2.更好服務大局，著力助推高質量發展。
目標3、加強自身建設，推進政協工作提質增效。
2、專項資金績效目標：
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序號 |
專項（項目） 資金名稱 |
長期績效目標 |
年度績效目標 |
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1
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政協委員履職經費 |
履職保障 |
推進政協基本職能的規范化、程序化、制度化建設 |
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2 |
政協調研、視察培訓、民主評議、民主監督工作經費 |
助宜發展 |
強化民主監督職能、提升委員履職能力 |
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3 |
省市政協會議經費 |
參政議政 |
為宜章發展建言 |
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4 |
電子信息經費 |
信息暢通 |
保證辦公設備正常使用，提升政協微建議質量 |
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5 |
專委會工作經費 |
正常運轉 |
保證專委會工作順利開展 |
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6 |
大型會議經費 |
行使職能 |
政治協商，民主監督，參政議政 |
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2019年度財政撥款基本支出515.34萬元，其中：人員經費452.64萬元，占基本支出的87.83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等；公用經費62.7萬元，占基本支出的12.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（二）項目支出情況
2019年度一般公共預算財政撥款項目支出132.24萬元，其中：電子信息經費3.3萬元，省市政協會議經費5.46萬元，專委會工作經費27.40萬元，委員履職經費16.93萬元，政協調研、視察培訓、民主評議經費24.70萬元，增加了大型會議經費54.45萬元 。
各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制，同時根據單位自身情況制定了相關財務制度。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
縣政協及其常委會深入貫徹落實習近平總書記關于人民政協工作重要，堅持團結和民主兩大主題，圍繞中心，忠實履職，為推動“五個宜章”建設貢獻了政協智慧和力量。自覺把政協工作放到全縣大局中去思考、謀劃和推進，召開黨組會議6次、主席會議12次、常委會議4次、專題協商座談會4次，開展專題調研視察12次，報送建議案3件，報送省政協提案3件，市政協提案14件�？h政協九屆三次會議期間，通過大會發言和聯組討論，組織廣大委員對事關我縣改革發展穩定的重大問題進行協商討論，并與縣領導面對面坦誠交流，先后圍繞碳酸鈣產業發展、油茶產業發展、莽山旅游發展，以及社會保障、教科文衛、就業創業、基層組織建設等方面的問題，提出了120余條高質量的意見和建議，其中有30多條意見建議得到了縣委政府領導的批示，進入黨政決策程序。
我單位2019年度部門整體支出績效自評得分為96.9分。部門整體支出績效情況如下：
（一）預算執行率100%（滿分10分，得分10分）
（二）數量指標（滿分50分，得分47分）
1. 數量指標（滿分15分，得14.6分）
堅持團結和民主兩大主題，圍繞中心，忠實履職，為推動“五個宜章”建設貢獻了政協智慧和力量。
2. 質量指標：（滿分15分，得14.5分）
3. 時效指標（滿分10分，得9.8分）
項目實施及時率100%，完成率100%。
4. 成本指標（滿分10分，得10分）。
專項（項目）資金支出預算165萬元，決算支出132.24萬元，控制率85.3%。
（三）效益指標（滿分30分，得分30分）
1. 經濟效益指標：（滿分10分，得9.2分）
2. 社會效益指標（滿分10分，得9.3分）
3. 生態效益指標：（滿分5分，得5分）
4. 可持續影響指標：（滿分5分，得5分）
（四）滿意度指標（滿分10分，得分9.5分）
服務對象滿意度指標：服務委員滿意度95%以上。
七、存在的問題及原因分析
在預算執行過程中與財政批復的內容存在偏差，今后要加強預算支出管理，所有支出必須嚴格按照批復的預算執行，加強預算執行效果管理。強化過“緊日子”思想，嚴控“三公”經費，提高財政資金使用效益。同時在部門預算編制工作中要提高前瞻性和準確度，牢固樹立法治意識，嚴格執行預算法等法律規定。
八、下一步改進措施
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、提高前瞻性，編制好預算。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3、控好“三公”經費，嚴格執行中央八項規定。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、強化學習，提高業務水平。特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
其他需要說明的情況
報告需要以下附件：
1、部門整體支出績效評價基礎數據表
2、部門整體支出績效自評表
3、項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）
附件234-縣政協機關2019縣級預算部門績效自評工作表.xlsx
政協宜章縣委員會辦公室
2020年10月10日