2019年度中共宜章縣委政法委員會整體支出績效自評報告
發布時間:2020-12-04 15:34來源:宜章縣委政法委員會作者:點擊量:【字體:

整體支出績效自評報告

 

 

 

 

2019年度中共宜章縣委政法委員會

整體支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

單位名稱(蓋章):

 

 

 

一、基本情況

(一)部門(單位)基本情況

1. 部門職責

1) 根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統一政法部門的思想和行動。對一定時期內的政法工作作出全面性部署,并督促貫徹落實。

2) 組織、協調、指導維護社會穩定工作,必要時直接參加影響穩定的重大群體性事件的處置。

3) 檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合實際研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。

4) 大力支持和嚴格監督縣政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

5) 組織、協調全縣社會治安綜合治理工作,推動全縣社會治安綜合治理各項措施的落實。

6) 組織、推動政治戰線的調查研究工作,總結新經驗、解決新問題,改革和加強政法工作。

7) 協助縣委及組織部門管理好政法部門的領導班子和干部隊伍。

8) 參與查處政法系統干警中有重大影響的違法違紀案件。

9) 指導鄉鎮和成員單位的政法綜治工作。

10) 辦理縣委、縣政府和上級政法委交辦的其他事項。

2. 機構設置及人員情況

中共宜章縣委政法委員會設11個內設機構:辦公室、綜治指導室、維穩指導室、政工室、執法監督室、黨委辦、國安辦、禁毒辦、掃黑辦、反邪教協調室、綜治中心。

截至2019年12月31日,我單位編制人數19人,年末實有人數 19人。

 

(二)部門(單位)年度整體支出績效目標,縣級專項資金績效目標、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標

1. 整體支出績效目標:

目標1:組織、協調、指導維護社會穩定工作,必要時直接參加影響穩定的重大群體性事件的處置,維護社會穩定。

目標2:大力支持和嚴格監督縣政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

目標3:協助縣委及組織部門管理好政法部門的領導班子和干部隊伍。參與查處政法系統干警中有重大影響的違法違紀案件。指導鄉鎮和成員單位的政法綜治工作。

2. 專項資金績效目標:

序號

專項(項目)

資金名稱

長期績效目標

年度績效目標

1

禁毒工作經費

通過完善禁毒組織領導機制、考核與責任追究機制、保障機制,提升禁毒預防教育能力、執法能力、管理能力,確保打贏禁毒人民戰爭。包含禁毒宣傳、涉毒管控、社區戒毒、社區康復等費用。

長期提高環境衛生質量,改善市民居住環境。全面保證環衛車輛正常工作。

2

反邪教工作經費

打擊處理邪教案件專項經費、反邪教協會、防范控制、涉網斗爭宣傳、教育轉化、舉報獎勵、秘密力量建設等。

打擊邪教,凈化社會環境。

3

見義勇為基金及司法救助經費

用于見義勇為表彰獎勵和司法過程中對困難群眾的救助工作。

救助涉法涉訴困難群眾,促進社會公平正義。

4

綜治維穩工作經費

落實各項綜治工作措施,確保社會大局穩定。

落實各項綜治工作措施,確保社會大局穩定。

5

優化項目建設治安環境及護路護線經費

確保項目建設、鐵路高鐵安全通暢。

突出抓好項目建設、環境整治工作及鐵路、高鐵高速護路工作,營造良好的項目建設治安環境,確保鐵路、高鐵高速正常運行。

6

民調工作經費、重點項目前期經費、一村一輔警補助、掃黑除惡專項斗爭工作經費

確保完成民調工作、重點項目前期工作、一村一輔警補助、掃黑除惡專項斗爭工作。

確保完成民調工作、重點項目前期工作、一村一輔警補助、掃黑除惡專項斗爭工作。

 

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出564.43萬元,其中:人員經費349.96萬元,占基本支出的62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等;公用經費214.48萬元,占基本支出的38%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(二)項目支出情況

2019年度一般公共預算財政撥款項目支出509.12萬元,其中:1優化項目建設治安環境及護路護線經費10.67萬元;2禁毒工作經費17.02萬元;3見義勇為表彰基金及司法救助經費36.4萬元;4綜治維穩工作經費301.13萬元;5反邪教工作經費25.29萬元;6民調工作經費/重點項目前期經費及掃黑除惡專項斗爭工作經費118.61萬元。

各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制,同時根據單位自身情況制定了相關財務制度。

三、政府性基金預算支出情況

2019年政府性基金預算支出278.25萬元,其中項目支出278.25萬元,主要包括:優化項目建設治安環境及護路護線經費11.63萬元;禁毒工作經費18.92萬元;綜治維穩工作經費85.01萬元;民調工作經費/重點項目前期經費及掃黑除惡專項斗爭工作經費162.69萬元。

各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制,同時根據單位自身情況制定了相關財務制度。

四、國有資本經營預算支出情況

無。

五、社會保險基金預算支出情況

無。

六、部門整體支出績效情況

2019年,我們國家有很多大事、喜事,也面臨很多敏感節點,做好今年的政法工作意義深遠,責任重大。近一年來,全縣政法機關堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實習近平總書記重要講話和中央政法工作會議精神,全面貫徹落實省委、市委部署要求,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,加快推進社會治理現代化、政法領域全面深化改革、政法工作基層基礎建設,加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設,切實擔當起維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務,助力“五個宜章”建設,以優異成績向中華人民共和國成立70周年獻禮。2019年度,我縣政法各項工作齊驅并進,政法綜治工作綜合成績在全市第3名,綜治民調在全省第28名,有望重反省先進、繼續保持全省平安縣,政法各單位保持或躋身全市一類。

我單位2019年度部門整體支出績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況如下:

(一)預算執行率100%(滿分10分,得分10分)

(二)數量指標(滿分50分,得分47分)

1. 數量指標(滿分20分,得20分)

維護全縣社會大局穩定,為全縣經濟社會發展保駕護航。服務縣委政府大局。項目資金使用規范。提升干部隊伍素質。

2. 質量指標:無。

3. 時效指標(滿分15分,得15分)

項目實施及時率100%,完成率100%。

4. 成本指標(滿分15分,得12分)。

專項(項目)資金支出預算307萬元,決算支出787.37萬元,控制率256%。

(三)效益指標(滿分30分,得分30分)

1. 經濟效益指標:無。

2. 社會效益指標(滿分15分,得15分)

完成2019年度綜治、維穩、禁毒、反邪教、國家安全等各項工作考核目標。

3. 生態效益指標:無。

4. 可持續影響指標:(滿分15分,得15分)

服務縣委政府大局、提升干部隊伍素質。

(四)滿意度指標(滿分10分,得分10分)

服務對象滿意度指標:群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。

 

七、存在的問題及原因分析

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

2、因單位全額編制少導致經費不足,績效工資和日常公用經費與實際支出相差較大。

3、公用經費和三公經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

 

八、下一步改進措施

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用,實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

 

十、其他需要說明的情況:無

 

報告需要以下附件:

1、部門整體支出績效評價基礎數據表

2、部門整體支出績效自評表

3、項目支出績效自評表(六個項目)

 

 

2019年度中共宜章縣委政法委員會

整體支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

單位名稱(蓋章):

 

 

 

一、基本情況

(一)部門(單位)基本情況

1. 部門職責

1) 根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統一政法部門的思想和行動。對一定時期內的政法工作作出全面性部署,并督促貫徹落實。

2) 組織、協調、指導維護社會穩定工作,必要時直接參加影響穩定的重大群體性事件的處置。

3) 檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合實際研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。

4) 大力支持和嚴格監督縣政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

5) 組織、協調全縣社會治安綜合治理工作,推動全縣社會治安綜合治理各項措施的落實。

6) 組織、推動政治戰線的調查研究工作,總結新經驗、解決新問題,改革和加強政法工作。

7) 協助縣委及組織部門管理好政法部門的領導班子和干部隊伍。

8) 參與查處政法系統干警中有重大影響的違法違紀案件。

9) 指導鄉鎮和成員單位的政法綜治工作。

10) 辦理縣委、縣政府和上級政法委交辦的其他事項。

2. 機構設置及人員情況

中共宜章縣委政法委員會設11個內設機構:辦公室、綜治指導室、維穩指導室、政工室、執法監督室、黨委辦、國安辦、禁毒辦、掃黑辦、反邪教協調室、綜治中心。

截至2019年12月31日,我單位編制人數19人,年末實有人數 19人。

 

(二)部門(單位)年度整體支出績效目標,縣級專項資金績效目標、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標

1. 整體支出績效目標:

目標1:組織、協調、指導維護社會穩定工作,必要時直接參加影響穩定的重大群體性事件的處置,維護社會穩定。

目標2:大力支持和嚴格監督縣政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

目標3:協助縣委及組織部門管理好政法部門的領導班子和干部隊伍。參與查處政法系統干警中有重大影響的違法違紀案件。指導鄉鎮和成員單位的政法綜治工作。

2. 專項資金績效目標:

序號

專項(項目)

資金名稱

長期績效目標

年度績效目標

1

禁毒工作經費

通過完善禁毒組織領導機制、考核與責任追究機制、保障機制,提升禁毒預防教育能力、執法能力、管理能力,確保打贏禁毒人民戰爭。包含禁毒宣傳、涉毒管控、社區戒毒、社區康復等費用。

長期提高環境衛生質量,改善市民居住環境。全面保證環衛車輛正常工作。

2

反邪教工作經費

打擊處理邪教案件專項經費、反邪教協會、防范控制、涉網斗爭宣傳、教育轉化、舉報獎勵、秘密力量建設等。

打擊邪教,凈化社會環境。

3

見義勇為基金及司法救助經費

用于見義勇為表彰獎勵和司法過程中對困難群眾的救助工作。

救助涉法涉訴困難群眾,促進社會公平正義。

4

綜治維穩工作經費

落實各項綜治工作措施,確保社會大局穩定。

落實各項綜治工作措施,確保社會大局穩定。

5

優化項目建設治安環境及護路護線經費

確保項目建設、鐵路高鐵安全通暢。

突出抓好項目建設、環境整治工作及鐵路、高鐵高速護路工作,營造良好的項目建設治安環境,確保鐵路、高鐵高速正常運行。

6

民調工作經費、重點項目前期經費、一村一輔警補助、掃黑除惡專項斗爭工作經費

確保完成民調工作、重點項目前期工作、一村一輔警補助、掃黑除惡專項斗爭工作。

確保完成民調工作、重點項目前期工作、一村一輔警補助、掃黑除惡專項斗爭工作。

 

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出564.43萬元,其中:人員經費349.96萬元,占基本支出的62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等;公用經費214.48萬元,占基本支出的38%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(二)項目支出情況

2019年度一般公共預算財政撥款項目支出509.12萬元,其中:1優化項目建設治安環境及護路護線經費10.67萬元;2禁毒工作經費17.02萬元;3見義勇為表彰基金及司法救助經費36.4萬元;4綜治維穩工作經費301.13萬元;5反邪教工作經費25.29萬元;6民調工作經費/重點項目前期經費及掃黑除惡專項斗爭工作經費118.61萬元。

各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制,同時根據單位自身情況制定了相關財務制度。

三、政府性基金預算支出情況

2019年政府性基金預算支出278.25萬元,其中項目支出278.25萬元,主要包括:優化項目建設治安環境及護路護線經費11.63萬元;禁毒工作經費18.92萬元;綜治維穩工作經費85.01萬元;民調工作經費/重點項目前期經費及掃黑除惡專項斗爭工作經費162.69萬元。

各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制,同時根據單位自身情況制定了相關財務制度。

四、國有資本經營預算支出情況

無。

五、社會保險基金預算支出情況

無。

六、部門整體支出績效情況

2019年,我們國家有很多大事、喜事,也面臨很多敏感節點,做好今年的政法工作意義深遠,責任重大。近一年來,全縣政法機關堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實習近平總書記重要講話和中央政法工作會議精神,全面貫徹落實省委、市委部署要求,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,加快推進社會治理現代化、政法領域全面深化改革、政法工作基層基礎建設,加快推進政法隊伍革命化、正規化、專業化、職業化建設,切實擔當起維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務,助力“五個宜章”建設,以優異成績向中華人民共和國成立70周年獻禮。2019年度,我縣政法各項工作齊驅并進,政法綜治工作綜合成績在全市第3名,綜治民調在全省第28名,有望重反省先進、繼續保持全省平安縣,政法各單位保持或躋身全市一類。

我單位2019年度部門整體支出績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況如下:

(一)預算執行率100%(滿分10分,得分10分)

(二)數量指標(滿分50分,得分47分)

1. 數量指標(滿分20分,得20分)

維護全縣社會大局穩定,為全縣經濟社會發展保駕護航。服務縣委政府大局。項目資金使用規范。提升干部隊伍素質。

2. 質量指標:無。

3. 時效指標(滿分15分,得15分)

項目實施及時率100%,完成率100%。

4. 成本指標(滿分15分,得12分)。

專項(項目)資金支出預算307萬元,決算支出787.37萬元,控制率256%。

(三)效益指標(滿分30分,得分30分)

1. 經濟效益指標:無。

2. 社會效益指標(滿分15分,得15分)

完成2019年度綜治、維穩、禁毒、反邪教、國家安全等各項工作考核目標。

3. 生態效益指標:無。

4. 可持續影響指標:(滿分15分,得15分)

服務縣委政府大局、提升干部隊伍素質。

(四)滿意度指標(滿分10分,得分10分)

服務對象滿意度指標:群眾滿意度及單位人員滿意度98%以上。

 

七、存在的問題及原因分析

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

2、因單位全額編制少導致經費不足,績效工資和日常公用經費與實際支出相差較大。

3、公用經費和三公經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

 

八、下一步改進措施

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用,實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

2、我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

 

十、其他需要說明的情況:無

 

報告需要以下附件:

1、部門整體支出績效評價基礎數據表

2、部門整體支出績效自評表

3、項目支出績效自評表(六個項目)

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